Contrôleur de Gestion H/F - 87

OBJECTIFS

Sur votre portefeuille de dispositifs d'aides, vous modéliserez l'activité, en assurerez le suivi, analyserez la charge et les moyens nécessaires, anticiperez les évolutions attendues de la modélisation en coordination avec les directions métiers concernées, et contribuerez à la planification annuelle et pluriannuelle des moyens.

VOS MISSIONS PRINCIPALES :

Sous la responsabilité du Chef du S3P, vous bénéficierez d'une vision transverse du fonctionnement de l'établissement vous permettant de réaliser les missions suivantes:

Suivi de l'activité et de l'affectation des effectifs de l'établissement:
Comptabiliser et évaluer les effectifs mobilisés et s'assurer de leur adéquation avec l'activité; suivre mensuellement la productivité des directions régionales ou interrégionales (DR/DIR)

Production d'indicateurs de réalisation et de performance:
S'assurer de la complétude et de la qualité des données qui alimentent d'une part la modélisation de l'activité en unités d'oeuvre et d'autre part, la consommation des effectifs
Valoriser les données nécessaires à la construction, au suivi et à l'exécution du budget, en équivalent temps plein (ETP); valoriser les données dédiées au pilotagesous forme de notes, graphiques et cartes
Produire les données nécessaires à la comptabilité analytique

Pilotage de l'équilibre entre l'activité et les effectifs:
Sur l'ensemble des aides de son portefeuille, assurer une relation privilégiée avec la direction «métier» pour accompagner le pilotage des aides publiques et anticiper les évolutions de gestion susceptibles d'impacter l'activité;
Contribuer à la rédaction de rapports de synthèse et de divers tableaux de bord (budget, commission des effectifs, conférence annuelle de dialogue de gestion, comptabilité analytique);
Participer à l'expression des besoins d'évolution de l'outil web de pilotage de l'activité et des effectifs (PILACT), ainsi qu'à leur déploiement.